表3.6-1　环境因素识别单
表3.6-2　环境因素识别评价表
3.7　监视和测量资源管理流程
表3.7-1　监测设备需求申请单
表3.7-2　测量设备验收单
表3.7-3　监测设备报废单
表3.7-4　监测设备管理卡
表3.7-5　监测设备台账
表3.7-6　监测设备周期检定计划
表3.7-7　监测设备定期检查记录
3.8　知识管理流程
表3.8-1　知识信息管理台账
3.9　能力管理流程
表3.9-1　岗位能力需求矩阵
表3.9-2　培训申请单
表3.9-3　培训计划
表3.9-4　培训记录
表3.9-5　培训效果评估表
表3.9-6　员工技能评定表
表3.9-7　员工满意度调查表
3.10　意识管理流程
3.11　沟通管理流程
表3.11-1　质量信息反馈单
表3.11-2　质量信息汇总表
3.12　成文信息管理流程
表3.12-1　受控文件清单
表3.12-2　外来文件清单
表3.12-3　文件收发记录
表3.12-4　文件更改申请表
表3.12-5　成文信息借阅申请表
表3.12-6　文件作废归档登记表
3.13　运行的策划和控制管理流程
3.14　产品和服务的要求管理流程
表3.14-1　顾客信息记录表
表3.14-2　新产品制造可行性和风险分析报告
表3.14-3　产品成本核算报价表
表3.14-4　合同订单评审表
表3.14-5　常规合同订单评审单
表3.14-6　顾客要求更改单
表3.14-7　合同订单台账
3.15　产品和服务的设计和开发管理流程
表3.15-1　项目建议书
表3.15-2　设计和开发任务书
表3.15-3　设计和开发计划书
表3.15-4　设计和开发输入清单
表3.15-5　设计和开发信息联络单
表3.15-6　设计和开发评审报告
表3.15-7　设计和开发验证报告
表3.15-8　设计和开发输出清单
表3.15-9　试产记录
表3.15-10　试产总结报告
表3.15-11　客户使用报告
表3.15-12　新产品鉴定报告
3.16　外部提供的过程产品和服务管理流程
表3.16-1　质量技术保证协议
表3.16-2　委外加工协议
表3.16-3　供方调查（自评）表
表3.16-4　供方实地考查记录表
表3.16-5　供方业绩评分表
表3.16-6　合格供方日常管理记录
表3.16-7 年度合格供方名录
表3.16-8　合格供方年度考核汇总表
3.17　生产和服务提供的控制管理流程
表3.17-1　月销售计划表
表3.17-2　月生产计划表
表3.17-3　周生产作业计划表
表3.17-4　生产日报表
表3.17-5　特殊工序验证单
表3.17-6　特殊岗位人员资格认可表
表3.17-7　特殊岗位设施验证单
3.18　产品标识和可追溯性管理流程
表3.18-1　生产流程卡
表3.18-2　物料标识卡
3.19　顾客或外供方的财产管理流程
表3.19-1　客户财产管理记录
表3.19-2　客供品检验单
3.20　防护管理流程
表3.20-1　贮存产品检查记录
3.21　产品交付管理流程
表3.21-1　产品交付跟踪记录表
表3.21-2　顾客信息反馈表
3.22　生产和服务提供的更改管理流程
表3.22-1　生产和服务提供更改申请单
表3.22-2　生产和服务提供更改评审表
3.23　产品和服务的放行管理流程
表3.23-1　生产记录
表3.23-2　包装批次记录
表3.23-3　检验记录
表3.23-4　成品放行审核单
3.24　不合格输出管理流程
表3.24-1　不合格品评审表
表3.24-2　让步接收申请单
3.25　顾客满意管理流程
表3.25-1　客户档案
表3.25-2　顾客满意度调查表
表3.25-3　顾客满意度分析表
3.26　分析与评价管理流程
表3.26-1　分析与评价方案
表3.26-2　统计技术应用一览表
3.27　内部审核管理流程
表3.27-1　内部质量体系审核计划
表3.27-2　内审实施计划
表3.27-3　质量管理体系内审检查表
表3.27-4　不符合项报告
表3.27-5　不符合项分布表
表3.27-6　内部质量管理体系审核报告
表3.27-7　会议签到表
3.28　管理评审管理流程
表3.28-1　管理评审计划
表3.28-2　部门评审总结报告
表3.28-3　管理评审记录
表3.28-4　管理评审报告
3.29　不合格和纠正措施管理流程
表3.29-1　不合格和纠正措施单
表3.29-2　不合格优先减少计划
表3.29-3　8D 报告
3.30　持续改进管理流程
表3.30-1　持续改进计划
表3.30-2　持续改进成果反馈表
表3.30-3　持续改进清单
参考文献

GB/T19001-2016/ISO9001:2015体系文件实战手册 作者简介

　　赵成杰
资深咨询师，曾咨询的企业有三百六十多家。1997 年大学毕业后专业从事质量管理工作，从普通检验员到组长、品质经理、管理者代表。在各种类型的企业从事过品质管理工作，包括私营企业、股份制企业、外资企业、合资企业，积累了丰富的品质管理经验。2000 年开始从事质量管理专业咨询，2004 年取得中国第一批正式注册咨询师资格，对质量管理体系咨询经历1994版、2000 版、2008 版。
认证咨询范围包括ISO 9001、ISO 14001、ISO 18001、ISO/TS 16949、HACCP、ICTI、BSCI、SA8000、C-TPAT 、CCC 产品认证、CE产品认证、E/e-Mark 产品认证等。
企业管理项目咨询包括6S 现场管理、人力资源管理、精益生产、目视化管理、企业流程管理等。

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