行政事业单位内部控制规范实际操作范本 本书特色

◆根据试点单位实践活动总结而成的行政事业单位内部控制实施程序和要求； ◆根据试点成果改编而成的行政事业单位内部控制手册范本； ◆根据试点成果改编而成的行政事业单位内部控制评价范本； ◆提出了内控制度建设应当重视的主要问题和解决问题的思路； ◆适用于行政事业单位管理者、财务工作者、内控研究人员、高校相关专业师生，以及其他欲了解和掌握行政事业单位内部控制知识的人士。

行政事业单位内部控制规范实际操作范本 内容简介

★★★【推荐购买】郝建国的其他图书★★★                                                ◆《小企业会计准则培训教程》                                                ◇《简单轻松学出纳（第二版）》                                                ◆《工业企业会计实务》     还在抵触内控制度建设？对内控制度建设还在观望？为如何进行内控制度建设而苦恼？财政部“政府会计相关问题研究”和“行政事业单位内部控制规范研究”课题 组成员、曾参与财政部《行政单位会计制度》《企业会计准则》等修订工作、组织并主持北京市“企业内部控制规范体系建设试点”和“行政事业单位内部控制规范 试点”工作的资深专家为您奉送“干货”：     ★时新实用——行政事业单位内部控制实施程序和要求；     ★模    板——行政事业单位内部控制手册范本；     ★模    板——行政事业单位内部控制评价范本；     ★附    赠——行政事业单位内部控制调查问卷、培训效果抽测；     ……     是行政事业单位开展内部控制规范活动的“利器”！

行政事业单位内部控制规范实际操作范本 目录

目录

**部分行政事业单位内部控制实施程序和要求
一、内部控制规范实施程序和要求
二、组织开展评价工作

第二部分行政事业单位内部控制手册范本

**章内部控制手册概述
一、单位简介
二、内控手册使用说明
三、流程编码规则
第二章风险评估
一、流程范围
二、控制目标
三、风险
四、部门职责分工
五、业务流程描述
六、单位层面风险
七、业务层面风险
第三章单位层面内部控制
一、组织架构
二、单位议事决策机制
三、文化精神
四、内控关键岗位责任制
五、会计机构与财务报告
六、评价与监督
七、信息系统
第四章预算业务控制
一、流程范围
二、控制目标
三、审批权限
四、部门及岗位职责
五、流程概述
六、流程风险
七、控制矩阵
八、关键控制文档
九、不相容职责分离
十、相关制度和备查文件
第五章收支业务控制
**节收入
一、流程范围
二、控制目标
三、审批权限
四、部门及岗位职责
五、流程概述
六、流程风险
七、控制矩阵
八、关键控制文档
九、不相容职责分离
十、相关制度和备查文件
第二节支出
一、流程范围
二、控制目标
三、审批权限
四、部门及岗位职责
五、流程概述
六、流程风险
七、控制矩阵
八、关键控制文档
九、不相容职责分离
十、相关制度和备查文件
第六章政府采购业务控制
一、流程范围
二、控制目标
三、审批权限
四、部门及岗位职责
五、流程概述
六、流程风险
七、控制矩阵
八、关键控制文档
九、不相容职责分离
十、相关制度和备查文件
第七章资产控制
一、流程范围
二、控制目标
三、审批权限
四、部门及岗位职责
五、流程概述
六、流程风险
七、控制矩阵
八、关键控制文档
九、不相容职责分离
十、相关制度和备查文件
第八章建设项目控制

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