内审人员进阶之道-内部审计操作实务与案例解析

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内审人员进阶之道-内部审计操作实务与案例解析

内审人员进阶之道-内部审计操作实务与案例解析

作者:牛恺

开 本:16开

书号ISBN:9787115478764

定价:69.0

出版时间:2018-03-01

出版社:人民邮电



第三节 本章总结/127



第四节 财务管理审计的总体思路/127



第六章 采购管理审计/129



D1节 进场前的准备/129

一、整体框架/129

二、资料收集/130



D2节 具体审计实施/130

一、采购人员道德管理/130

二、采购系统管理/131

三、采购执行管理/144



第三节 本章总结/163



第四节 采购管理审计的总体思路/164



第七章 销售管理审计/165



D1节 进场前的准备/165

一、整体框架/165

二、资料收集/165



D2节 具体审计实施/166

一、销售人员道德管理/166

二、系统管理/166

三、销售预算管理/172

四、销售业务执行管理/175



第三节 本章总结/211



第四节 销售管理审计的总体思路/211



第八章 仓库管理审计/212



D1节 进场前的准备/212

一、整体框架/212

二、资料收集/212



D2节 具体审计实施/213

一、仓库系统管理审计/213

二、存货的入库、出库、库存管理/219

三、仓库安全管理/233



第三节 本章总结/235



第四节 仓库管理审计的总体思路/236



第九章 人事管理审计/237



D1节 进场前的准备/237

一、整体框架/237

二、资料收集/237



D2节 具体审计实施/237

一、人力规划管理/237

二、人员变动管理/239

三、薪酬福利管理/248

四、合同与档案管理/256

五、员工培训管理/259



第三节 本章总结/262



第四节 人事管理审计的总体思路/263



第十章 行政管理审计/264



D1节 进场前的准备/264

一、整体框架/264

二、资料收集/264



D2节 具体审计实施/265

一、办公室安全管理/265

二、行政采购与验收是否合规、合理(非资产类)/267

三、资产管理/267

四、印章管理/271

五、食堂管理/275

六、车辆及油卡管理/278

七、礼品管理/282

八、行政仓库管理/284



第三节 本章总结/284



第四节 行政管理审计的总体思路/284



第十一章 舞弊审计/285



D1节 舞弊如何产生及常见领域/285

一、产生的原因/285

二、常见领域/285



D2节 如何开展舞弊审计/286

一、舞弊发现的渠道/286

二、具体如何实施/286

三、人员要求/288

四、审计中需要注意的事项/289



第三节 舞弊审计的困境/290

一、资源受限/290

二、变相成为利益团体斗争的工具/290

三、审计人员应当加强安全意识/291



第四节 本章总结/291



第五节 舞敝审计的总体思路/291



第三部分 结 语/293

一、合法性/294

二、合规性/294

三、合理性/294

四、效率性及效益性/295

内审人员进阶之道-内部审计操作实务与案例解析 作者简介

牛恺 毕业于南京审计大学审计学专业;国际注册内部审计师、注册会计师、注册税务师、中级会计师;从事审计工作超过10年,目前任职于某大型国企,曾任职于民企、外企,涉及9店、电子制造、电力、林业、造纸、房地产等多个行业,审计经验丰富。

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