人力资源规划-结合业务量的测算分析 本书特色
本书介绍了人力资源规划的方法，利用具体案例进行测算分析。首先，由企业发展战略引出人力资源规划，并在两者之间增加业务规划，包括产供销分析、营业收入与净利润的经营分析和盈亏平衡分析，具体落实到工序确定、工时测定等。其次，从业务规划的量引出人员需求量预测、人员供给量预测、人员净需求量和人力资源平衡分析。本书重点介绍了一种先进的工序工时测定方法，即在生产现场对特定产品拍摄视频，然后利用视频剪辑软件精确计算工时，制定标准工序。再次，本书介绍了年度人力资源计划预算。*后，本书介绍了生产线的工序、车间、班组等相关内容，还介绍了研发技术人员、销售人员等需求量的预测方法。
人力资源规划-结合业务量的测算分析 内容简介
本书由业务规划引出人力资源规划，走“业务 人力资源”的分析路线。(1) 帮助读者掌握人力资源规划的基础：排班方式、工时测定、工序与岗位设置、人数统计口径。(2) 帮助读者掌握业务规划的产量与销量分析、收入成本利润分析、盈亏平衡分析的方法。(3) 通过对生产工序的现场网络视频的数据分析，让读者对工序工时测定有所了解。(4) 通过对定岗定编的具体案例进行介绍，让读者了解定岗定编的操作步骤。希望通过对本书的学习，在掌握业务与人力资源规划的方法后，读者既能看懂特斯拉千兆工厂背后的业务和人力资源问题，也能看懂筷子小厂生产线背后的业务和人力资源问题。
人力资源规划-结合业务量的测算分析 目录
第1章 企业人力资源规划的实际需求 ·················1
1.1 快速发展期的人力资源规划需求(电动汽车公司) ········3
1.2 新厂投产期的人力资源规划需求(汽车物流公司) ········4
1.3 合资汽车公司的人力资源规划需求 ·······5
1.4 企业人力资源规划的报告分析 ·············7
1.4.1 从企业发展规划的组成看人力资源规划 ·······8
1.4.2 人力资源规划报告的解读 ·······9
第2章 人力资源规划基础：排班方式 ················14
2.1 纸箱厂操作工的工序、工时、工资(直播视频内容分析) ················16
2.1.1 直播内容抓取(纸箱操作工) ···16
2.1.2 工时和产量的关系 ··············17
2.1.3 工时与人力资源规划的关系 ··20
2.1.4 岗位定编修正系数的引入 ·····22
2.2 排班方式 ···23
2.2.1 一班制 ···········24
2.2.2 1.5班制 ··········25
2.2.3 两班制(两班两运转) ············26
2.2.4 三班制(三班两运转) ············27
2.2.5 三班制(三班三运转) ············29
2.2.6 四班制(四班三运转) ············30
2.2.7 四班制(四班两运转) ············32
2.2.8 各种排班方式的工时比较 ·····32
第3章 人力资源规划基础：工时测定 ················34
3.1 工时记录的工具与读数方法(用视频录像替代掐秒表) ·35
3.1.1 机械秒表 ········35
3.1.2 电子秒表 ········36
3.1.3 视频录像 ········37
3.2 工序实际工时测定(人工工时) ·············37
3.2.1 农民掰苞谷工序的实际人工工时测定 ········38
3.2.2 滩涂钓虾工序的实际人工工时测定 ···········40
3.2.3 电商小卖家包裹贴单工序的实际人工工时测定 ··············42
3.3 工序实际工时测定(机器工时) ·············44
3.3.1 国产弹簧机的实际机器工时测定 ··············44
3.3.2 外国弹簧机的实际机器工时测定 ··············47
3.3.3 一次性竹筷生产工序的实际机器工时测定 ··48
3.3.4 纸箱成型工序的实际机器工时测定 ···········53
3.4 工序定额工时制定(人工工时) ·············55
第4章 人力资源规划基础：工序与岗位设置 ······56
4.1 多个工序及岗位设置 ······57
4.1.1 手提袋生产工序及岗位设置 ··57
4.1.2 纽扣电池生产工序及岗位设置 ·················58
4.2 多个工序及工时 ············60
4.2.1 锂电池生产工序及工时 ········60
4.2.2 钉子生产工序及部分工时 ·····61
第5章 人力资源规划基础：人数统计口径 ··········64
5.1 年末人数 ···65
5.2 年平均人数 66
5.2.1 简单平均一：当年平均人数=(当年初人数 当年末人数)/2 66
5.2.2 加权平均一：当年平均人数=当年初人数×权重 当年末人数×权重 ·······67
5.2.3 简单平均二：当年平均人数=(上年末人数 当年末人数)/2 68
5.2.4 加权平均二：当年平均人数=上年末人数×权重 当年末人数×权重 ·······69
5.2.5 月度平均：当年平均人数=Σ每月月末人数/12 ···············70
5.2.6 月度移动平均：当年平均人数=Σ每月月均人数/12 ·········70
5.3 年员工人数统计口径对年劳动生产率计算的影响 ······72
第6章 业务量预测方法 73
6.1 半平均法 ···74
6.2 线性分析法(直线趋势) ····76
6.3 季节变动预测法 ············77
6.4 业务量预测偏差 ············80
6.5 线性分析法(曲线趋势)——海康威视案例分析 ··········81
6.5.1 海康威视营业收入和净利润的规划预测 ·····81
6.5.2 海康威视2016—2018年业务量规划：指数预测 ··············89
第7章 人员需求量预测方法 ···········92
7.1 比率值法(平均年劳动生产率) ·············93
7.1.1 某电池股份公司的员工规模预测(比率值法) 93
7.1.2 北汽新能源公司的员工规模预测(比率值法) 96
7.1.3 武钢股份的员工规模预测(比率值法) ·········99
7.2 工时定编法(淡旺季定编调整法) ········101
7.2.1 按产能生产定编及产生的问题 ················102
7.2.2 根据销量定编及产生的问题 ·103
7.2.3 人员定编优化措施(提前生产 控制库存) ···104
7.3 人员比例法 ················107
7.3.1 上市公司的总人数和结构比例(某电池股份公司) ···········107
7.3.2 上市公司的总人数和结构比例(美的电器) ··111
7.4 历史数据与经验法 ·······116
7.5 人员配置的规划步骤与实施方式 ·······117
7.5.1 基本步骤 ·······117
7.5.2 组织实施方式 ·118
第8章 人员需求量预测方法与案例分析 ···········119
8.1 新厂投产的岗位定编(N电池公司) ·····120
8.1.1 工序定编(铸板工) ··············120
8.1.2 工序定编(铸板工)方法——根据定额产量计算 ··············125
8.1.3 工序定编(铸板工)方法——根据定额工时计算 ··············129
8.2 老厂生产的产能规模与定岗定编(钉子厂) ··············132
8.2.1 钉子产量 ·······133
8.2.2 钉子厂生产线机器数量估算 ·135
8.2.3 普通钉车间定岗定编测算 ····136
8.2.4 螺纹钉车间定岗定编测算 ····141
8.2.5 U型钉(码钉)车间定岗定编测算 ···············143
8.2.6 产品品种计划调整对定岗定编的影响 ·······147
8.2.7 小结：钉子厂定岗定编的其他考虑 ··········152
第9章 人员供给量预测方法(企业内部预测) ·····153
9.1 工程技术公司内部人员供给量预测 ····154
9.1.1 设计表式(调动和离职走向统计表) ···········156
9.1.2 每年的公司各类人员调动和离职走向统计 ·156
9.1.3 每年的公司各类人员调动和离职走向的比例统计 ··········158
9.1.4 调动走向平均比例 ·············160
9.1.5 2013年各类人员供给量预测 ·161
9.2 业务拆分：电池业务A的内部人员供给量预测 ·······161
9.2.1 计算步骤 ·······162
9.2.2 分析预测 ·······164
第10章 人员净需求量预测方法 ····165
10.1 小米公司人员净需求量预测(2015—2017年) ·········166
10.1.1 小米公司人员需求量预测(2015—2017年) 167
10.1.2 规划期总净需求量预测 ·····168
10.1.3 年度总净需求量预测 ········169
10.2 某电池股份公司人员净需求量预测 ··171
10.2.1 规划期总净需求量预测 ·····172
10.2.2 年度总净需求量预测 ········172
10.2.3 年度各类人员净需求量预测 ·················173
第11章 业务与人力资源规划综合分析：特斯拉千兆工厂案例 ················176
11.1 特斯拉业务与人力资源规划的问题 ··177
11.2 特斯拉公司业务规划 ··178
11.2.1 销量分析(2016—2020年) ···180
11.2.2 产量分析(锂电池KWh) ······181
11.2.3 产量换算(由电池组KWh推算电池单元颗数) ···············185
11.3 特斯拉公司人力资源规划模拟测算(6 500人倒推分解) ··············186
11.3.1 规划期人员净需求量预测模拟 ··············186
11.3.2 规划期各年度人员净需求量预测 ···········191
第12章 业务与人力资源规划综合分析：筷子小厂案例 ········195
12.1 竹筷生产线设备选型 ··196
12.2 盈利预判：筷子厂净利润计算 ········197
12.3 每班8小时的经营分析 ·198
12.4 年度经营分析(每班8小时，每周6天) 200
12.5 年度经营分析(1.5班，每周6天) ·······204
12.6 年度经营分析(两班制) 205
12.7 年度经营分析(三班两运转) ············208
12.8 年度经营分析(四班三运转) ············210
12.9 年度经营分析(三条生产线) ············212
12.10 筷子厂不同生产组织方式的比较(年工时、产量、产值) ···········214
第13章 业务与人力资源规划综合分析：北汽新能源公司案例 ················216
13.1 十二五规划、工厂布局图、生产线设置 ··············217
13.1.1 北汽新能源十二五规划目标 ·················218
13.1.2 采育工厂规划图 ··············218
13.1.3 北汽新能源采育工厂的生产线设置 ········219
13.2 2009—2015年的规划与实际对比(产量、销量、人数) ···············219
13.2.1 2009—2015年的规划产量和实际对比 ·····220
13.2.2 2009—2015年的规划销量与实际对比 ·····221
13.2.3 2009—2015年的实际人数 ··223
13.2.4 2009—2015年实际产量、销量、人数的图表分析 ········225
13.2.5 选取2011—2015年的复合增长率 ···········228
第14章 人力资源供需平衡分析：百圆裤业/跨境通公司案例 232
14.1 人力资源不足(类型一) 233
14.1.1 百圆裤业营业收入线性预测 ·················233
14.1.2 按年末人数预测员工人数(2012—2013年) 234
14.1.3 人力资源供需分析(2012—2013年) ·········235
14.2 人力资源过剩(类型二) 236
14.2.1 百圆裤业营业收入曲线预测 ·················237
14.2.2 按年末人数预测员工人数(2014—2015年) 238
14.2.3 人力资源供需分析(2014—2015年) ·········238
14.3 再次出现人力资源不足(类型一) ······240
14.3.1 营收预测和实际对比 ········240
14.3.2 人数预测和实际对比 ········241
14.3.3 人力资源供需分析(跨境通)——人力资源不足 ············242
14.3.4 人均营收预测和实际对比 ··243
14.4 业务拆分的人力资源规划 ··············244
14.5 人力资源结构性失衡(类型四) ·········246
第15章 人力资源供需平衡分析：新嘉联/巴士在线公司案例 248
15.1 2000—2007年期间分析(人均营收作为劳动生产率指标) ············249
15.1.1 期间总体处于人力资源不足 ·················249
15.1.2 某年度出现人力资源过剩 ··251
15.2 2000—2011年期间分析(人均产量作为劳动生产率指标) ············253
15.2.1 期间总体处于人力资源不足 ·················253
15.2.2 某年度出现人力资源过剩 ··255
15.3 2010—2015年期间分析(人均营收作为劳动生产率指标) ············257
15.3.1 期间总体、每年度人力资源过剩 ···········257
15.3.2 预测与实际偏差 ··············259
15.4 2011—2015年期间分析(人均产量作为劳动生产率指标) ············261
15.5 拆分业务的人力资源规划 ··············263
15.6 人力资源结构性失衡(类型四) ·········265
第16章 工作饱和度测定 ··············266
16.1 电商小卖家团队的工作饱和度测定(贴快递单、打印快递单工序) ··267
16.1.1 贴快递单工序的工作饱和度判定 ···········267
X 人力资源规划 结合业务量的测算分析
16.1.2 打印快递单工序的工作饱和度判定 ········272
16.1.3 两道工序的工作饱和度判定 ·················274
16.1.4 月度工作饱和度分析(成员、小组) ·········277
16.1.5 月度工作饱和度分析(成员、小组)——月出勤26天 ······279
16.1.6 年度、季度工作饱和度分析(小组) ·········280
16.1.7 月度和年度工作饱和度分析——工作量比较法 ···········281
16.2 综合岗位日工作饱和度测定 ···········282
第17章 标准工时与工作饱和度测定综合分析案例：项目数据录入 ·········286
17.1 项目数据录入总量估算、标准工时测试(第1—3家公司) ············287
17.2 标准工时的制定 ········289
17.3 不同数据来源(股票板块)的标准工时差别 ············292
17.4 数据透视表的处理工时降低(从不熟练到熟练) ······299
第18章 生产线节拍测定：中资企业越南鞋厂案例 ··············303
18.1 1号生产线工位布局 ····305
18.2 1号传送带的速度(机器节拍) ···········305
18.3 北小组的节拍测定(人工节拍) ·········306
18.3.1 北1女工的人工节拍 ··········306
18.3.2 北2女工的人工节拍 ··········307
18.3.3 北3女工的人工节拍 ··········308
18.3.4 北小组人工节拍与机器节拍比较(达到58%) ················309
18.3.5 北小组操作工的工时利用分析 ··············310
18.4 南小组的节拍测定(人工节拍) ·········312
18.4.1 南1女工的人工节拍 ··········312
18.4.2 南2女工的人工节拍 ··········312
18.4.3 南3女工的人工节拍 ··········313
18.4.4 南小组人工节拍与机器节拍比较 ···········314
目 XI 录
18.4.5 南小组操作工的工时利用分析 ··············314
第19章 职能部门人力资源规划(标杆参考)：财务人数分析 ··316
19.1 财务人数分布 ···········317
19.1.1 财务人数分布——总体分析 ·················317
19.1.2 财务人数分布——各板块分析 ··············318
19.1.3 不同板块的公司规模(业务、人员)与财务人数 ············319
19.2 规模和财务人数 ········320
19.2.1 公司业务规模和财务人数配置 ··············321
19.2.2 公司人员规模和财务人员占比配置 ········322
第20章 年度人力资源计划与预算编制 ·············326
20.1 年度人员计划表(招聘计划表) ·········327
20.1.1 年度人力资源计划表 ········327
20.1.2 年度招聘计划表 ··············333
20.2 年度薪资福利计划预算编制 ···········334
20.2.1 薪资福利预算明细表编制 ··334
20.2.2 薪资福利预算汇总表编制 ··340
20.3 年度培训计划预算编制模板参考 ·····342
参考文献 ·343
人力资源规划-结合业务量的测算分析 相关资料
本书一如既往地秉承了作者“接地气”的写作风格，将大量的案例和工作经验凝练成一本案例式的人力资源规划编制指南，语言通俗易懂、案例翔实生动、内容深入浅出，使读者能够迅速地将其所学应用于微观实践，用专业的人力资源工具去解决业务问题，是一本难得的好书。
——北京轨道交通路网管理有限公司人力资源负责人 赵云博士
本书以大量篇幅富有逻辑性地论述了排班方式、工时测定、工序与岗位设置、业务量与人员需求量预测等与标准人工成本制定和成本分析密切相关的内容，很好地将人事和财务知识融合贯穿起来并进行综合阐述。
强烈推荐财务负责人、成本分析人员细读本书，对提高人工成本预算与核算的精确性和专业性大有裨益，同时能让财务人员和管理人员对公司人力资源配置的全局把控有一个全面的认识。
——上海佳庚企业管理咨询有限公司总经理 金昱宏
本书阐述了人力资源规划的基本方法、测算方式及各类需求的预测方法，同时结合很多公司案例进行分析，将理论与实践完美结合。本书内容具有非常强的实用性和可操作性，值得HR从业者精读。
——浙江商瑞律师事务所律师 刘佳跃
人力资源规划听起来有些“空”，但做起来要“实”，这样才能对企业起到指导作用。本书体现了作者扎实沉稳的写作风格。理论“实”，深入浅出，不拐弯抹角；方法“实”，一针见血，不故弄玄虚；案例“实”，将理论与方法应用到实处，不隔靴搔痒。
——新安人才网高级人力资源管理咨询师、项目总监 郭振华
人力资源规划-结合业务量的测算分析 作者简介
张明辉，绩效管理专家，毕业于浙江大学心理系、管理学院，管理学硕士。现任杭州考典信息科技有限公司总经理，致力于人力资源管理图书创作、视频课程研发、咨询与培训。浙江大学公共管理学院兼职教授。曾就职于中国网通、柳桥集团、南都电源、哲达科技等大中型企业、上市公司，历任经理助理、薪酬与绩效主管、人力资源部经理、人力资源总监。曾获杭州市首届优秀HR经理奖、浙江省首届双十佳HR经理奖、第四届中国人力资源管理成果奖银奖。三茅人力资源网专栏作者。曾为浙江电信、温州联通、浙江网通、上海建工集团、浙江能源集团、重庆市国资委、宁夏回族自治区国资委、深圳燃气、华立集团、东冠集团、中粮包装等单位提供绩效薪酬、人力资源规划的培训。为浙江、上海、贵州、湖北等地企业、产业园区提供咨询服务。出版著作：《人力资源总监绩效管理笔记》《从零开始学绩效指标设计》《资深人力资源总监教你做薪酬》《人力资源管理从入门到精通》《重新定义薪酬与绩效》《不一样的考核》《人力资源规划》，累计印刷20余次。在《企业管理》《中国人力资源开发》等杂志发表文章20余篇；接受过《都市快报》《每日商报》《青年时报》《中国产经新闻》、杭州电视台、三茅网、新浪微博等的访谈。
